Konten-klasse

Bezeichnung

Verbesserung / Verschlechterung

Bemerkungen

40

Steuern und ähnliche Abgaben

rd. 0,5 Mio € mehr Erträge

Gemeindeanteil Einkommenssteuer 0,5 Mio € mehr Erträge

41

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

rd. 1,4 Mio € mehr Erträge

Zuweisungen vom Bund:1,14 Mio € mehr Erträge für Asylbereich

Landeszuweisung für Betriebskosten Kita: 160.000 € mehr Erträge

42

Sonstige Transfererträge

3,1 Mio €

mehr Erträge

Erstattung Amtshilfe Asyl 2,7 Mio € mehr Erträge

Personalkosten Amtshilfe – Asyl: 228.000 € mehr Erträge – vgl. hierzu Kontenklasse 53 –

43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

rd. 0,47 Mio € mehr Erträge

Verwaltungsgebühren: 131.000 € mehr Erträge

Elternbeiträge Kita 231.000 € mehr Erträge

Niederschlagswassergebühren: 155.000 € mehr Erträge

Friedhofsgebühren: 562.000 € weniger Erträge

Auflösung Sopo Gebührenausgleich: 590.000 € mehr Erträge

Konten-klasse

Bezeichnung

Verbesserung / Verschlechte-rung

Bemerkungen

448

Kostenerstattungen und Umlagen

0,28 Mio €

mehr Erträge

insbesondere Kostenerstattungen im Kindergartenbereich U3-Ergänzungskräfte 284.000 € mehr Erträge

45

Sonstige ordentliche Erträge

0,5 Mio € weniger Erträge

Konzessionsabgaben: 549.000 € weniger Erträge,

Erstattung Kapitalertragssteuer: 148.000 € mehr Erträge

Grundstücksverkäufe 1,8 Mio € weniger Erträge Auflösung Rückstellung FB 5 (Eisenbahnkreuzungsgesetz) 860.000 € mehr Erträge

Vermischte Erträge 527.000 € mehr Erträge (davon 370.000 € ÖPNV, 79.000 € Straßenbeleuchtung, 78.000 € TUIV)

46

Finanzerträge

0,5 Mio €

weniger Erträge

Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen: 291.000 € weniger Erträge

Zinsen vom sonstigen inländischen Bereich u. Kreditinstituten (SFI) 208.000 € weniger Erträge

50

Personalaufwendungen

1,6 Mio € mehr Aufwendungen

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Bildung der Pensions- und Beihilferückstellung

52

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1,04 Mio € weniger Aufwendungen

Instandhaltungen Grundstücke und bauliche Anlagen sowie größere Instandsetzungsmaßnahmen (SIM) 146.000 € weniger Aufwendungen (280.000 € Rückstellung berücksichtigt)

Größere Instandsetzungsmaßnahmen (SIM) 434.000 € weniger Aufwendungen (513.000 € Rückstellung berücksichtigt)

Instandhaltungen Infrastrukturvermögen (Straße)

174.000 € weniger Aufwendungen (123.000 € Rückstellung berücksichtigt)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SIM) 359.000 € weniger Aufwendungen

53

Transferaufwendungen

3,19 Mio €

mehr Aufwendungen

Amtshilfe Asyl 2,7 Mio € mehr Aufwendungen

Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft: 191.000 € weniger Aufwendungen

Zuschüsse Kindertagesstätten 445.000 € mehr Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage (Normalumlage) 212.000 € mehr Aufwendungen

Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit 206.000 € mehr Aufwendungen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe): 146.000 € weniger Aufwendungen

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige Stationär: 155.000 € weniger Aufwendungen 

Konten-klasse

Bezeichnung

Verbesserung / Verschlechterung

Bemerkungen

54

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,57 Mio €

weniger Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 85.000 € weniger Aufwendungen (davon 50.000 € SZD, 35.000 € SB 11)

Geschäftsaufwendungen TUIV 141.000 € weniger Aufwendungen 

Kapitalertragssteuer wbm/WNO 220.000 € weniger Aufwendungen

55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,18 Mio €

mehr Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute 262.000 € weniger Aufwendungen

Zinsen sonstiger inländischer Bereich: 437.000 € mehr Aufwendungen gem. AO – Vollverzinsung