Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2013 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 4 GO NW in der vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss empfohlenen Fassung.
Sachverhalt:
Die Haushaltssatzung 2013 mit Anlagen wurde auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2013 nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen abschließend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 06 .Dezember 2012 beraten.
Gegenüber der Entwurfsfassung ergeben sich nach der Beschlussempfehlung folgende Veränderungen:
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Entwurf T€ |
Neu T€ |
Differenz |
Gesamtergebnisplan: |
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Ordentliche Erträge |
120.514 |
120.087 |
-427 |
Ordentliche Aufwendungen |
125.277 |
123.401 |
-1.876 |
Zwischensumme
(Verbesserung) |
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1.449 |
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Finanzerträge |
1.924 |
1.924 |
0 |
Zinsen und sonstige Aufwendungen |
5.111 |
5.155 |
44 |
Zwischensumme
(Verschlechterung) |
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44 |
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Jahresergebnis (Verbesserung) |
-7.951 |
-6.546 |
1.405 |
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Entwurf T€ |
Neu T€ |
Differenz |
Gesamtfinanzplan: |
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Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit |
115.470 |
115.043 |
-427 |
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit |
116.445 |
114.728 |
-1.717 |
Zwischensumme
(Verbesserung) |
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1.290 |
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Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit |
6.060 |
6.237 |
+177 |
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit |
10.942 |
10.585 |
-357 |
Zwischensumme
(Verbesserung) |
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534 |
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Aufnahme und Rückflüsse
von Darlehen |
17.661 |
17.111 |
-550 |
Tilgung und Gewährung von Darlehen |
16.824 |
16.863 |
+39 |
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Nachrichtlich: |
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Kreditaufnahme für Investitionen |
4.850 |
4.300 |
-550 |
Verpflichtungsermächtigungen |
14.306 |
15.790 |
+1.484 |