Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, dem OBV Meerbusch e.V. für das JuCa den in den Jahren 2013 bis 2015 erzielten Einnahmeüberschuss in Höhe von 9.851,65 € im Jahr 2016 für den Ausbau zusätzlicher, zielgruppenspezifischer Angebote, die die Attraktivität der Einrichtung weiter steigern sollen, zur Verfügung zu stellen und erst mit der Endabrechnung des Jahres 2016 ggf. zuschussmindernd für den Zuschuss des Jahres 2017 zu verrechnen.
Sachverhalt:
Die
Neuausrichtung in der Jugendarbeit auf Grundlage der Sozialraumrecherche des
Jahres 2009 erfolgte mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses im Juni 2013. Das
Jugendcafé „JuCa“ in der Alten Seilerei wurde daraufhin in Meerbusch-Osterath
eröffnet.
Der
ausführliche pädagogische Jahresbericht der Einrichtung für die Jahre 2013 –
2014 wurde dem Jugendhilfeausschuss in der Sitzung am 28.04.2015, der
zahlenmäßige Verwendungsnachweis in der Sitzung am 09.03.2016 vorgelegt.
Aufgrund des Wunsches des Ausschusses wurde in dieser Sitzung vereinbart, über
die Entwicklung des JuCas erneut in der heutigen Sitzung zu beraten und zu
überlegen, wie das JuCa weiterhin begleitet und unterstützt werden könne.
Der
Vorstand des OBV Meerbusch hat zwischenzeitlich den pädagogischen Jahresbericht
und den zahlenmäßigen Verwendungsnachweis für das Jahr 2015 vorgelegt.
Dem
Jahresbericht ist zu entnehmen, dass insgesamt 6.402 Besucher (Vorjahr 6.559
Besucher) das JuCa besucht haben. Im Durchschnitt sind dies somit 533 Besucher
pro Monat. Insgesamt ist die Besucherzahl im Jahr 2015 stabil geblieben, wobei
berücksichtigt werden muss, dass die Zusammenarbeit mit der Musikszene
Meerbusch e.V. Ende 2014 eingestellt wurde und seitdem alle Veranstaltungen vom
JuCa / OBV in Eigenregie durchgeführt wurden.
An
speziellen Angebotsformen nahmen 2015 insgesamt 1.787 Besucher teil. Diese
verteilen sich auf:
Konzerte 723
Besucher
Comedy 46 Besucher
Flohmärkte 400 Besucher
Kunstausstellungen 315 Besucher
Lesungen 28 Besucher
Stufenpartys 140 Besucher
School
out Partys 55 Besucher
Disco 65 Besucher
Tanzworkshop 15 Besucher
Weitere
Einzelheiten sind dem Jahresbericht 2015 zu entnehmen, der dieser
Beratungsvorlage beigefügt ist.
Für
das Jahr 2015 liegt der folgende zahlenmäßige Verwendungsnachweis vor,
nachrichtlich sind auch die Vorjahre abgebildet:
Es
zeigt sich, dass sich das zu Beginn der Arbeit entstandene „minus“
zwischenzeitlich aufgelöst hat und auf die gesamten Jahre gesehen, in denen das
JuCa nun besteht, ein Überschuss von 9.851,65 € erzielt wurde. Gemäß der
geschlossenen Vereinbarung, soll ein Einnahmeüberschuss auf den laufenden
Zuschuss angerechnet und die Ratenzahlungen um diesen Betrag gekürzt werden.
Vereinbarungsgemäß
kann ein „Gewinn“ in den ersten drei Jahren allerdings auch jahresübergreifend
eingesetzt werden. Um die Arbeit zu unterstützen, sollte dies dem Jugendcafé im
Jahr 2016 noch ermöglicht werden. Der Einnahmeüberschuss soll für den Ausbau
zusätzlicher, zielgruppenspezifischer Angebote verwendet werden, die die Attraktivität
der Einrichtung weiter steigern sollen.
Zudem
wurde, aufgrund dieser absehbaren Entwicklung, der Zuschuss für das laufende
Jahr 2016 in Absprache mit dem OBV Meerbusch e.V., bereits von 172.000 € auf 160.000 € zurückgefahren.
Der
Verwendungsnachweis weist für das Jahr 2015 Personalkosten in Höhe von
insgesamt 90.615,39 € aus.
Diese
Kosten verteilen sich wie folgt auf die Stellenanteile des pädagogischen und
gastronomischen Personals:
Nach
den Berechnungen der KGST (KGST B 15/2015 Normalarbeitszeit) beträgt die
Stundenzahl für eine Vollzeitarbeitskraft bei einer 39 Stunden-Woche im
Sozialen Bereich 1.584 Jahresstunden. Demnach entsprechen die geleisteten
1.831,5 Stunden des pädagogischen Personals rund 1,2 Vollzeitstellen.
Insgesamt
zeigt sich, dass das JuCa eine stabile Entwicklung nimmt. Wie bereits mehrfach
in den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses thematisiert, sollte nach weiteren
Möglichkeiten gesucht werden, insbesondere die Zielgruppe der 14 bis 21
Jährigen verstärkt in die Einrichtung zu holen. Zudem ist es wichtig, die
erforderliche „Beziehungsarbeit“ mit den Jugendlichen durch einen stabilen
Personalbestand zu unterstützen. Die seit 2013 erfolgten Wechsel in der
pädagogischen Leitung der Einrichtung waren für diese wichtige
Beziehungsarbeit, aber auch für die pädagogische Wirksamkeit der Einrichtung
insgesamt eine Herausforderung.
Finanzielle
Auswirkung:
Durch
die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:
Je
nach Beschlussvorschlag zur Verwendung des Einnahmeüberschusses.
Alternativen:
Die noch ausstehenden Raten zum Betrieb des JuCas für das
restliche Jahr 2016 werden dem Betreiber OBV Meerbusch e.V. um den Betrag von
9.851,65 € gekürzt.