Beschlussvorschlag:
Der Rat der
Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2012 mit Anlagen
gem. § 80 Abs. 4 GO NW in der vom Haupt-, Finanz- und
Wirtschaftsförderungsausschuss empfohlenen Fassung.
Sachverhalt:
Die Haushaltssatzung 2012 mit Anlagen wurde auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2012 nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen abschließend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 06 .Dezember 2011 beraten.
Gegenüber
der Entwurfsfassung ergeben sich nach der Beschlussempfehlung folgende
Veränderungen:
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Entwurf T€ |
Neu T€ |
Differenz |
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Gesamtergebnisplan: |
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Ordentliche Erträge |
113.908 |
115.238 |
1.330 |
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Ordentliche
Aufwendungen |
118.326 |
119.858 |
1.532 |
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Zwischensumme
(Verschlechterung) |
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202 |
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Finanzerträge |
1.718 |
1.718 |
0 |
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Zinsen
und sonstige Aufwendungen |
5.511 |
5.442 |
-69 |
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Zwischensumme (Verbesserung) |
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69 |
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Jahresergebnis
(Verschlechterung) |
-8.212 |
-8.344 |
132 |
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Entwurf T€ |
Neu T€ |
Differenz |
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Gesamtfinanzplan: |
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Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
108.156 |
109.486 |
+1.330 |
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Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
110.021 |
111.521 |
+1.500 |
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Zwischensumme
(Verschlechterung) |
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170 |
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Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
8.389 |
8.551 |
+162 |
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Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit |
14.543 |
12.665 |
-1.878 |
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Zwischensumme (Verbesserung) |
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2.040 |
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Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen |
10.962 |
9.062 |
-1.900 |
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Tilgung
und Gewährung von Darlehen |
8.907 |
9.140 |
+233 |
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Nachrichtlich: |
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Kreditaufnahme
für Investitionen |
6.000 |
4.100 |
-1.900 |
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Verpflichtungsermächtigungen |
18.038 |
20.109 |
+930 |
Alternativen: